1.按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，开关是否关好;
2.认真做好仓库的安全，整理工作，经常打扫库房，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;
3.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施及卫生措施是否落实，保证库房物资完全无损;
4.负责中转货物的收、发、存工作，收货时，对进仓库的货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据收到的货物打入库单或直拨单，并在货物上标明进货日期，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关;
5.验收后的物资，必须按类别固定位置放好，做好整齐、美观;鲜活餐料必须把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，按实际收到的斤两开直拨单;
7.发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格审核人的签名式样，对手续欠妥者，一律拒发;
8.物品进出仓库打及时打入库单和出库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据送至财务部门，做到当日单据当日清理;
9.做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数，做好月报表，于次月2日前交至财务部;
10.严禁私自借用仓库物品;
11.完成领导交给的其他任务。
1、仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。
2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
4、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
6、领导交代其它工作。
1、做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
4、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库存储存。
5、仓库经常开窗通风，保持干燥。
6、冰箱经常检查定期化霜，保持霜薄气足。
7、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
8、做好灭鼠、蝇、蟑螂等防虫害工作，保持仓库室内外清洁。
9、与食堂管理员一起对库存物资每月盘点一次，做到帐物统一。
1.认真学习，刻苦钻研，熟悉专业技术，掌握食品保管技能,不断改进和积累工作经验。
2.坚持原则，大公无私，严格执行物品验收、出库制度;保证食品进出库不霉变、不腐烂、不虫蛀、不变质;保证仓库干净、整洁、通气、干燥，确保师生身心健康。
3.认真做好物品进出仓库登记、签名、领用工作。建立物品进出库账，保证每天进出库账物相符、账账相符。
4.认真做好每天每餐成本核算工作。及时将当天经营情况和每天进出库物品单价、数量、金额及成本核算情况向全体师生公开。
5.发扬团结协作精神，服从安排，积极主动参与并做好食堂其他服务工作。
参与制订各项常用面辅料安全库存，并定期检讨、修订库存数据盘点
每季、半年度、年度先自盘后配合公司对库存数据进行盘点
结合库存量、安全库存等因素综合考量，下采购申请单, 跟进面辅料、包装辅料回货情况
面辅料检验、入仓、退货处理工作
车间领用、发料、退库处理工作
配合工厂进行面辅料调拨
仓库区区域安全卫生管理工作
一、对原《仓库管理制度》部分条款的更改:
l材料仓库中午值班的更改:材料仓库中午11:3014:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员务必坚守岗位验收入库，但仓库主管务必安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
1)材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责;质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。
3)务必在收到随货单后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有随货单的原材料，保管员务必拒绝验收入库。
随货单包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式随货单就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时随货单由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋;比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。
5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车;17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
1.仓管员职责
1、负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成帐、卡、单、物一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态。
2、对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。按照采购入库通知单的数量进行收料物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。
3、仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
4、每日原材料明细账目的登记和对车间入库成品进行点数。
1、负责仓库材料的验收、保管、发放、库存盘点等管理工作，并做好纸质账本和电子台帐;
2、及时了解现场材料及设备配件的库存情况，有关设备及材料的技术性能、保管要求;
3、负责各项原始单据的收集及保存，依据各类原始单据登记材料明细帐，保证材料收、发、存报表及时准确。
4、定期对项目部的固定机械设备资产进行盘点。
5、保持仓库各种物料摆放的整洁有序，分类管理，做好仓库日常的清洁、安全管理、防火防盗管理。
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，出入应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时。
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报活动部，做好各种物料入库清单；
严禁私自借用仓库物品。
严格遵守公司各项，服从上级工作分工；
入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。
存货入库后应及时入账，准确登记。领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；
仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。如与特殊情况电话汇报后方可放货。
做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；
定期检查存货、防止存货变质。
严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将相关文件带出司外。
仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对司情况严重的，应追究其法律责任。仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员一定签确认。
仓库存货是流动资产的重要组成部分，流动性较强，增减变动频繁，因而仓库存货的采购、消耗与领用，对资金循环周转及损益的计算有着直接影响，因此建立健全管理责任制度，加强对采购、验收、出库、盘点等，环节的核算管理，如实地反映收、付、存情况，作到心中有数。
1、公司的物资采购，应根据经营需求购进，财务部应会同区域总经理和各单位会计确定存货的储备量，规定库存商品的限额。
2、货物购进后首先进行验收
(1)检查到货数是否与采购单的数量一致;
(2)检查到货物品质量是否符合标准;与采购单的规格一致;
(3)检查发票价格是否与采购单市场报价一致;
3、验收完毕后及时入库，并填写入库存单、一式四份，第一联存根联，仓库记账，第二联，交采购员到驻店会计报帐时用，第三联交财务部，做为月末结帐的依据，第四联交供应商结帐时用，四联入库必须要有经手人签字。
4、物品内部调拨要办理有关手续，填制调拨单，调拨单一式三份，经主管领导和调入，调出双方驻总签字后，由财务部门及调入、调出双方各持一份，作为记账依据，进行帐务处理。
5、仓库保管员必须认真登记领货物品三级明细帐，并经常与实物进行核对，定期(月底)与财务部门进行对帐，发现帐、物不符合应及时查找原因，重大问题应及时向领导汇报。
6、仓库必须坚持每十天进行一次盘点，根据账目，核对实物，月末要填写报库存商品的盘点表，并报给驻店会计和财务部。
7、物品报损时要及时填写报损申请单，经有关领导批准后，要查明原因方可处理，处理物品的残值收入全部交财务冲减费用。
8、领用办公用品时由各部门每月作出领用计划，并由本部门经理签字，报主管领导审批后方可领用。